Возврат запасов

Возврат запасов

Для отражения факта возврата запасов поставщику используется документ Возврат активов и запасов. Документ можно открыть через меню «Запасы» – «Документы поставщиков и покупателей» – «Возврат активов и запасов».

В шапке документа заполняем реквизиты:

  • номер – указываем номер документа.
  • дата – указываем дату возврата запасов.
  • организация – указываем организацию, из которой осуществляем возврат запасов.
  • МОЛ – указываем материально-ответственное лицо, в подотчете которого находятся возвращаемы запасы.
  • юридическое лицо – указываем поставщика кому возвращаем запасы.
  • договор – указываем договор с юридическим лицом о поставке запасов по которому осуществляется возврат запасов.
  • программа – указываем бюджетную программу по которой осуществляется возврат запасов.
  • специфика – указываем бюджетную специфику по которой осуществляется возврат запасов.

Заполняем табличную часть «Запасы»:

  • запас – указываем запасы, которые возвращаем. Ускорить заполнение можно при помощи кнопки «Подбор».
  • счёт учета – указываем счет бухгалтерского учета, на котором числиться возвращаемый запас. Заполняется автоматически с карточки запаса.
  • количество – указываем возвращаемое количество.
  • цена – указываем цену запасов.
  • сумма – указываем итоговую сумму возврата.
  • движение запасов – вспомогательный реквизит, необходим для правильного формирования отчёта «Отчёт о движении запасов (форма №6)».

Данный документ можно создать на основании документа Поступление активов, запасов и услуг.